增值税申报表填写图解
答：1、116240÷（1+3%）=112854.37填在第3栏（自动累计到第1栏），因为是营改增的企业，填在应税服务一列；2、112854.37×3%=3385.63填在第10栏的“应税劳务”那一列；3、11、12、13、14栏均自动填列。定义不同：应税货物及劳务，是指生产销售货物纳税人既销售货物又提供应税劳务，比如说，...
答：1、首先按平时申报步骤，填写申报表，把增值税申报表依次填写完成；2、回到主表，根据系统自动计算，看一下当期应交增值税金额；3、使用加抵减的税额，找到增值税申报表附表，看最下面表二，就是填写加计扣除的地方；4、税局系统有自动计算功能，增值税加计扣除金额是根据附表二填写的增值税进项税额，...
答：小规模增值税纳税申报表填写方法：对于只开具普票巧旁，且不含税销售额符合小微企业免征增值税优惠政策的（按月申报不超过10万，按季申报不超过30万）将不含税销售额填入第10栏或第11栏（申报时第10、11栏只有1栏为可填写状态），而且不能填第1栏，因为填了第1栏最后必定会产生税款。第10栏和第1...
答：1、增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）每季度申报一次，就算是公司没有业务，收入为0也要申报，告诉税务局你没有收入，这种情况是不需要缴纳税款的。2,、没有收入，就不用填写数据，只需要填写公司名称，统一社会信用代码，如果需要去大厅申报则需要盖公章，如果实在网上申报只需要保存，提交就行了。...
答：本申报表及其附列资料填写说明（以下简称本表及填写说明）适用于增值税小规模纳税人（以下简称纳税人）。一、名词解释 （一）本表及填写说明所称“货物”，是指增值税的应税货物。（二）哗唤本表及填写说明所称“劳务”，是指增值税的应税加工、修理、修配劳务。（三）本表及填写说明所称“服务、...
答：填写增值税纳税申报表具体项目填写说明：(一)本表“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。(二)本表“纳税人识别号”栏，填写税务机关为纳税人确定的识别号，即：税务登记证号码。(三)本表“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称，不得填写简称。
答：应税服务按规定汇总计算缴纳增值税的总机构填写，反映其分支机构预征缴纳税款抵减总机构应纳增值税税额的情况。其他纳税人不填写本表。1、缴纳 借：管理费用700 贷：库存现金700 2、抵税 借：应交税费-应交增值税(应纳税额减征额)700 贷：营业外收入700 填增值税纳税申报表主表32栏 ...
答：1.销售情况的填写 第一步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第1至11列; 第二步:填写《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)。(有差额扣除项目的纳税人填写) 第三步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第12至14列。(有差...
答：网上申报增值税纳税申报怎么填写 1、本月认证发票份数、金额、税额填入增值税申报表附表（二）的第2栏“其中： 本期认证相符且本期申报抵扣”；2、上月待抵扣进项税额填入增值税申报表附表（二）的第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”；第2栏和第3栏合计为第1栏“（一）认证相符的防伪税控增值税...
答：《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)填写说明 (一)本表由服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写。其他纳税人不填写。 (二)“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同主表。 (三)第1列“本期服务、不动产和无形资产价税合计额...
潮詹15042285521问：
增值税纳税申报表附列资料怎么填写 -
九原区魅力说：
—— 《增值税纳税申报表附列资料(表一)》填表帮助说明具体说明如下:(一)“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同主表.(二)各列说明1.第1至2列“开具税控增值税专用发票”:反映本期开具防伪税控“增值税专用发票”、“货...
潮詹15042285521问：
增值税纳税申报表怎么填写
九原区魅力说：
—— 据＂应交税金——待抵扣进项税额＂明细科目将数据填写在增值税纳税申报表附列资料(表二)中＂待抵扣进项税额＂相关栏次...,现属一般纳税人辅导期,本月第一次认证了进项发票想知道＂增值税申报表(适用于增值税一般纳税人)＂具体应该怎样填写
潮詹15042285521问：
如何填写增值税纳税申报表 -
九原区魅力说：
—— 为准确掌握纳税人享受增值税减免税优惠政策情况,国家税务总局对增值税纳税申报有关事项进行了调整,现公告如下: 一、在增值税纳税申报其他资料中增加《增值税减免税申报明细表》(表式见附件1,以下简称明细表),由享受增值税...
潮詹15042285521问：
增值税纳税申报表请问怎么填写? -
九原区魅力说：
—— 问题太笼统,回答有难度.现在实行网上申报,只填附表,主表数据自动填列. 一、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》填表说明 本申报表适用于增值税一般纳税人填报.增值税一般纳税人销售按简易办法缴纳增值税的货物,也使...
潮詹15042285521问：
怎么填小规模增值税申报表 -
九原区魅力说：
—— 当季度不含税销售额不超过9万时,应填写申报表哪几个栏次2.差额扣除项目的金额填写在那个表格?本次课程具体介绍了3个小规模纳税人的申报案例,包括季度不含税销售额不超过9万、超过9万并且存在差额扣除项目等情况.
潮詹15042285521问：
详解银行业增值税纳税申报表 -
九原区魅力说：
—— 银行业今年才开始真正营改增,所以许多会计对增值税纳税申报表有不清楚,其实还是比较简单的.以申报表附表一为例:☆附表一 一、框架结构说明1.纵列说明:分为两部分:(1)1-11列,销售额和销项税额的填列,其中,分别按开具专票...
潮詹15042285521问：
如何填写未达起征点增值税小规模纳税人申报表? -
九原区魅力说：
—— 未达起征点的小规模纳税人,要填主申报表的第9、10行以及17、18行,附列资料表不填,减免税表有则填没有就不填. 小规模纳税人不需要填写《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表).仅享受小微企业免征增值税政策或未...
潮詹15042285521问：
如何填制增值税纳税申报表 -
九原区魅力说：
—— 纳税申报表各省都有固定的格式,总共是三张表,第一张是主表,第二张是当月开出发票的明细表,第三张是本月申报认证抵扣的进项明细表,在网上申报的时候只要填写后面两张表就可以了,主表是...
潮詹15042285521问：
增值税纳税申报表附列资料怎么填 -
九原区魅力说：
—— 增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》填写说明本附列资料由发生应税行为且有扣除项目的纳税人填写,各栏次均不包含免征增值税项目的金额.(一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体...
潮詹15042285521问：
增值税纳税申报表如何填写,具体些 -
九原区魅力说：
—— 辅导期是专门对新批准为一般纳税人的商贸企业规定了最少6个月的辅导期,在辅导期内其进项税实行先比对,待比对相符后才能抵扣,而一般比对结果要第二个月才能看到,所以辅导期的一般纳税人的进项都是隔月抵扣而正式一般纳税人是当...
